企业公司财务报销流程培训PPT，共22页；
PPT模板采用了黄色主题色。封面放置卡通财务人员和金币图标，左侧填写企业公司财务报销流程培训PPT课件标题。
PowerPoint模板内容页，使用了与财务有关的PPT插图、报销申请单据插图等，与财务报销培训文字排版。
企业公司财务报销流程培训PPT内容简介：
一、费用报销管理办法
二、业务招待费报销
三、差旅费报销
一、费用报销管理办法
商基本原则
1.责任明确原则
2.费用划分原则
3.费用清晰原则
4.及时报支入帐原则
5.费用申请原则
以上事项支出低于2万元必须经领导审批，超过20000元报经理办公会议研究决定。未经审批的费用一律不得报销。
招待标准
1．严格执行招待标准，每次招待费用不得超过申请单审批的金额，凡超出部分由经办人员和陪同人员自行支付。
2．招待标准：省及市级领导人均控制在120—150元内；市相关部门和业务单位高管人员人均控制在100—120元内；区、乡镇和一般业务单位人员人均控制在60—100元内。
3．严格控制陪客人数，原则上陪客人数不得超过客人数。
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二、业务招待费报销
业务经办人。对所办理经济业务的真实性、正确性，对所填写的各类报销凭证的真实性、准确性、完整性负责。
部门负责人。对所审核业务的真实性、合理性负直接责任。
财务人员。对费用报销的合法性、合规性、金额的准确性负直接责任。
总经理或副总。对费用报销的合法性、合理性负责。
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三、差旅费报销
基本要求：
（1）准确填写付款单位的全称及付款日期；
（2）详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、金额，不允许涂改，大小写必须相符；
（3）票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专用章”或“财务专用章”，且有收款人签名(或盖章)；
（4）购物发票：出现购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍”等，必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。
注意事项：取得的原始凭证不符合上述基本要求，出现以下情况，财务部一律不予报销。
（1）发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清；
（2）购物发票与验收单在数量、金额上不相符；
（3）发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符；
（4）发票或收款凭证属过期停用或伪造的；
（5）套开票、连号票一律不予报销；
（6）其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销；
（7）以合法票据抵付不合法票据不予报销。
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